Formas de Pago

Permite configurar los diferentes modos de pago y cobro pactados con nuestros Proveedores y Clientes.

El control de tesorería y de vencimientos se lleva a cabo gracias a las Formas de Pago introducidas en este módulo. Lo que nos permite conocer los vencimientos pendientes y sus fechas.

Si la Forma de Pago está informada en la ficha de uno de nuestros Clientes, este dato se informará en todos los Documentos relacionados con este Cliente. No obstante, siempre puede modificarse su valor de manera individual en cada uno de sus Documentos. Esto mismo con Proveedores. Debe tenerse en cuenta que, en Facturas de Venta, la Forma de Fago debe estar informada si queremos generar los Eventos de Cobro correspondientes.

Los datos que identifican a cada una de las formas de Pago son:

  • Código –  Identificador único. Campo obligatorio.
  • Descripción – Texto informativo. Obligatorio.
  • Número de Efectos – Cantidad de veces en las que se divide un Pago/Cobro. Debe tener un valor mayor o igual que uno, como mínimo debe se generarse un Pago/Cobro. Campo obligatorio.
  • Días Primer Efecto – Días que transcurren hasta que se efectúa el Primer Pago/Cobro. Obligatorio.
  • Cadencia – Días que transcurren entre un Pago/Cobro y el siguiente. Obligatorio.
  • Porcentaje Inicial – Debe informarse si se realiza un Pago/Cobro inicial.
  • Porcentaje Financiación – Indica la parte del total que se financia.
  • Remesable. (*Siguientes versiones).

El resultado de las búsquedas se puede ordenar por Código, Descripción y Número de Efectos.

 

Véase además:

Presupuestos de Venta – Pedidos de Venta – Albaranes de Venta – Facturas de Venta – Eventos de Cobro – Presupuestos de Compra – Pedidos de Compra – Albaranes de Compra – Facturas de Compra – Clientes – Proveedores – Lista de Informes – Ventanas Auxiliares – Modos de una Ventana – Funcionamiento Básico


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